焦作市职业技术培训教研室2019年度部门预算

 

      焦作市职业技术培训教研室

 

 

2019年度部门预算

 

 

二○一九年三月

 

     

 

  目录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市职业技术培训教研室2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市职业技术培训教研室2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

焦作市职业技术培训教研室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

市职业技术培训教研室为科级全供事业单位（参公管理），编制数5人，现实有在编人数5人，退休人员5人。

（二）部门职责

（1）积极推行国家职业资格证书制度和就业推入制度，实现职业技能鉴定的社会化、规范化、科学化。

（2）负责全市企业职工、大中专院校、技工院校、职业学校毕业生职业技能鉴定工作。

（3）负责全市各鉴定所（站）的业务指导；

（4）负责全市职业技能鉴定考评员、质量督导员的队伍组建；

（5）负责职业技能鉴定国家题库市级分库的运行管理工作；

（6）负责全市技能鉴定考务管理工作；

（7）负责全市技工院校的教学指导，总结推广先进的教学经验和教学方法，组织各类教学、教改研究活动。

第二部分

焦作市职业技术培训教研室2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市职业技术培训教研室2019年收入216.31万元，支出总计216.31万元，与2018年相比，收、支总计各增加13.76万元，增长0.07%。主要原因：人员基本支出上调。  

二、收入预算总体情况说明

焦作市职业技术培训教研室2019年收入合计216.31万元，其中：一般公共预算收入216.31万元; 政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；其他收入0.00万元。 

三、支出预算总体情况说明

焦作市职业技术培训教研室2019年支出合计216.31万元，其中：基本支出76.31万元，占0.35%；项目支出140万元，占0.65%。 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市职业技术培训教研室2019年一般公共预算收支预算216.31万元。政府性基金收支预算0.00万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加13.76万元，增长0.07%，主要原因：人员基本支出上调；政府性基金收支增加:0.00万元，增长0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市职业技术培训教研室2019年一般公共预算支出年初预算为216.31万元。主要用于以下方面：教育支出0.27万元，占0.01%；社会保障和就业支出207.86万元，占0.95%；卫生健康支出4.25万元，占0.02%；住房保障支出3.93万元，占0.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市职业技术培训教研室2019年一般公共预算基本支出76.31万元，其中：人员经费73.37万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市职业技术培训教研室2019年政府性基金预算支出0.00万元 ，我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市职业技术培训教研室2019年国有资金经营预算支出0.00万元 ，我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市职业技术培训教研室2019年“三公”经费预算为3万元。 比 2018年预算数减少4万元，下降57%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。预算数比2018年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位今年没有安排因公出国（境）费支出。。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费 0.00万元，比2018年减少4万元，较上年下降100%，主要原因：经济分类划分错误。

（三）公务接待费3万元，主要用于职业技能鉴定等业务的督导人员接待，比2018年预算数减少（增加）0.00万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位为与2018年公务接待费持平，所以2019年预算数无增加。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市职业技术培训教研室2019年机关运行经费支出预算5.94万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加2.93万元，增长0.49%，主要原因：人员经费上调。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0.00万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 76.31万元，其中人员经费支出73.37万元，公用经费支出2.94万元，支出项目共0.00个，支出总额0.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。 

（四）国有资产占用情况

2018年期末，焦作市职业技术培训教研室固定资产总额56.43万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆8.22万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、职业技能鉴定：指对劳动者的劳动技能依法进行技术等级资格的考核和认定。  

  附件：2019【06】预算公开表.xls

                                                2019年3月12日

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