第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 焦作市社会保险事业管理局2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  焦作市社会保险事业管理局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

焦作市社会保险事业管理局概况

一、主要职能 

   （一）机构设置情况

    社保局人员编制254人，事业编制254人；在职职工206人，退休人员48人。内设11职能科室：办公室、县区科、征缴科、基础管理科、费用审核科、失业科、基金管理科、离退休人员管理科、稽核审计科、数据科、居保科。2005年7月1日后，全市企业职工养老保险实行市级统筹，11个县市区企业养老保险中心作为市社保局的派出机构，综合办理所在县区的养老保险业务。

   （二）部门职责

    主要负责全市企业职工养老保险、市直机关事业单位养老保险、市直失业保险业务经办。主要包括：基金的稽核与管理；参加社会保险的企业、机关事业单位退休人员养老金发放与管理；失业人员失业金的发放与管理；以及企业养老保险、机关事业养老保险、失业保险的参保、登记、转移等关系办理。

二、部门预算单位构成

    焦作市社会保险事业管理局属焦作市人力资源和社会保障局内设机构，财政预算属二级预算单位。

第二部分

焦作市社会保险事业管理局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市社会保险事业管理局2019年收入13095.30万元，支出总计13095.30万元，与2018年相比，收、支总计各增加了394.55万元，增长3%。主要原因：人员的增加和工资的增长。  

二、收入预算总体情况说明

焦作市社会保险事业管理局部门2019年收入合计13095.30万元，其中：一般公共预算收入13095.30万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

焦作市社会保险事业管理局2019年支出合计13095.30万元，其中：基本支出10015.90万元，占76%；项目支出3079.40万元，占24%。 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市社会保险事业管理局2019年一般公共预算收支预算13095.30万元。政府性基金收支预算0万元，与2018年相比，收、支总计各增加了394.55万元，增长3%。主要原因：人员的增加和工资的增涨。  

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市社会保险事业管理局2019年一般公共预算支出年初预算为13095.30万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出11万元，占0.1%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12754.26万元，占94.4%；医疗卫生与计划生育支出171.61万元，占2.8%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出158.42万元，占2.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市社会保险事业管理局2019年一般公共预算基本支出10015.90万元，其中：人员经费9757.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费258.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市社会保险事业管理局2019年政府性基金预算支出0万元 。（我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市社会保险事业管理局2019年国有资金经营预算支出0万元 。（我单位2019年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。）

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市社会保险事业管理局2019年“三公”经费预算为17万元。 比2018年预算数增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。比2018年预算数增加0万元，主要原因：2019年没有安排出国学习。

（二）公务用车购置及运行费14万元。其中公务车辆购置费0万元，公务用车运行维护费 14万元，主要用于车辆的维修及燃油,保障社保工作正常运转，比2018年预算数增加0万元。

（三）公务接待费3万元，主要用于接待来访团队，和2018年预算数相等。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市社会保险事业管理局2019年机关运行经费支出预算97.33万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少了159.61万元，主要原因是今年对机关运行费的经济科目进行了调整，不再包含“公务交通补贴”。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3000万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3000万元。支出项目共6个，支出总额3019.4万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额3000万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，焦作市社会保险事业管理局固定资产总额2409.24万元，其中，房屋建筑物1751.72万元，车辆78.13万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、焦作本级机关事业养老保险（原始点）缺口补助：是指弥补2019年机关事业养老保险资金缺口，确保2019年机关事业养老保险按时足额发放，保障焦作市本级机关事业单位离退休人员的基本生活。